| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6824 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 13° SALÁRIO DE 2019 | 2.539,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 13° SALÁRIO DE 2019 | 2.539,85 | ||
| 17/12/2019 | Valor referente 13° salário 2019. | 2.539,85 | ||
| 17/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Licença Maternidade - INSS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios | 458,66 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 6824/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.081,19 | ||
| TOTAL | 2.539,85 | 2.539,85 | 2.539,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE | 17/12/2019 | 458,66 | Lançada | |
| TOTAL | 458,66 |
