| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6829 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 13° SALÁRIO DE 2019 | 4.062,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 13° SALÁRIO DE 2019 | 4.062,38 | ||
| 17/12/2019 | Valor referente 13° salário 2019. | 4.062,38 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 6829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.062,38 | ||
| TOTAL | 4.062,38 | 4.062,38 | 4.062,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
