| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6892 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 13° SALÁRIO DE 2019 | 5.503,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 13° SALÁRIO DE 2019 | 5.503,71 | ||
| 17/12/2019 | Valor referente 13° salário 2019. | 5.503,71 | ||
| 17/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario | 440,28 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Empenho 6892/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.063,43 | ||
| TOTAL | 5.503,71 | 5.503,71 | 5.503,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - ASPS | 17/12/2019 | 440,28 | Lançada | |
| TOTAL | 440,28 |
