Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6894 |
Data de lançamento: |
17/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 13° SALÁRIO DE 2019 |
0,00 |
715,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 13° SALÁRIO DE 2019 |
715,54 |
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| 17/12/2019 |
Valor referente 13° salário 2019. |
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715,54 |
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| 27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6894/2019
Fgts - 1349 |
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715,50 |
| 27/12/2019 |
Estorno parcial de liquidação e empenho, por ajuste de arredondamento. |
|
-0,04 |
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| 27/12/2019 |
Estorno parcial de liquidação e empenho, por ajuste de arredondamento. |
-0,04 |
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| TOTAL |
715,50 |
715,50 |
715,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
