Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6948 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISÕES 20/12/2019. ROSEMERE, RAQUEL, SABRINA E LETICIA. |
0,00 |
7.650,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISÕES 20/12/2019. ROSEMERE, RAQUEL, SABRINA E LETICIA. |
7.650,16 |
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| 19/12/2019 |
Valor referente à rescisões de contrato NASF. |
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7.650,16 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6948/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.650,16 |
| TOTAL |
7.650,16 |
7.650,16 |
7.650,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
