Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FERSTA E EMBALAGENS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6972
Data de lançamento:
23/12/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Atenção Básica - Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Valor referente a compra de copos plásticos para UBS.
OBS. Valor já havia sido empenhado para credor indevido 25794,cfe empenho 6343 anulado.
97,50
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2019
Valor referente a compra de copos plásticos para UBS.
OBS. Valor já havia sido empenhado para credor indevido 25794,cfe empenho 6343 anulado.
195,00
23/12/2019
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS
195,00
26/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a compra de copos plásticos para UBS.
OBS. Valor já havia sido empenhado para credor indevido 25794,cfe empenho 6343 anulado..
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.