| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPES PARTE PATRONAL REF.: FÉRIAS EDUARDO, GIOVANE JULIANA, KATIA, MANOEL, MARCOS DEZ | 115,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | FAPES PARTE PATRONAL REF.: FÉRIAS EDUARDO, GIOVANE JULIANA, KATIA, MANOEL, MARCOS DEZ | 115,06 | ||
| 23/12/2019 | Valor referente a férias. | 115,06 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Empenho 6989/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,06 | ||
| TOTAL | 115,06 | 115,06 | 115,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
