| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6997 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS EDUARDO, GIOVANE JULIANA, KATIA, MANOEL, MARCOS DEZ | 158,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS EDUARDO, GIOVANE JULIANA, KATIA, MANOEL, MARCOS DEZ | 158,37 | ||
| 23/12/2019 | Valor referente a férias. | 158,37 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Empenho 6997/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 158,37 | ||
| TOTAL | 158,37 | 158,37 | 158,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
