| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6998 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS EDUARDO, GIOVANE JULIANA, KATIA, MANOEL, MARCOS DEZ | 2.527,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS EDUARDO, GIOVANE JULIANA, KATIA, MANOEL, MARCOS DEZ | 2.527,50 | ||
| 23/12/2019 | Valor referente a férias. | 2.527,50 | ||
| 23/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos | 50,65 | ||
| 23/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos | 94,06 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Empenho 6998/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.382,79 | ||
| TOTAL | 2.527,50 | 2.527,50 | 2.527,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - ASPS | 23/12/2019 | 50,65 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - ASPS | 23/12/2019 | 94,06 | Lançada | |
| TOTAL | 144,71 |
