| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 6999 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPES PARTE PATRONAL REF.: FÉRIAS EDUARDO, GIOVANE JULIANA, KATIA, MANOEL, MARCOS DEZ | 69,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | FAPES PARTE PATRONAL REF.: FÉRIAS EDUARDO, GIOVANE JULIANA, KATIA, MANOEL, MARCOS DEZ | 69,25 | ||
| 23/12/2019 | Valor referente a férias. | 69,25 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Empenho 6999/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 69,25 | ||
| TOTAL | 69,25 | 69,25 | 69,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
