| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7054 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 4.173,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 4.173,11 | ||
| 26/12/2019 | Folha de pagamento de dezembro de 2019. | 4.173,11 | ||
| 26/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios | 0,21 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Empenho 7054/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.172,90 | ||
| TOTAL | 4.173,11 | 4.173,11 | 4.173,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 26/12/2019 | 0,21 | Lançada | |
| TOTAL | 0,21 |
