| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7079 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTO NA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 1.210,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 1.210,86 | ||
| 26/12/2019 | Folha de pagamento de dezembro de 2019. | 1.210,86 | ||
| 26/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Licença Maternidade - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE | 917,37 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 7079/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 293,49 | ||
| TOTAL | 1.210,86 | 1.210,86 | 1.210,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE | 26/12/2019 | 917,37 | Lançada | |
| TOTAL | 917,37 |
