| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 09/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de construção para conserto do CRAS. | 204,48 | 204,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2019 | Aquisição de materiais de construção para conserto do CRAS. | 204,48 | ||
| 22/01/2019 | Conforme DANFE Nº 1/000001807; 1/000001806; | 204,48 | ||
| 23/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/000001807; 1/000001806; | 204,48 | ||
| TOTAL | 204,48 | 204,48 | 204,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
