| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7111 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 2.842,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 2.842,02 | ||
| 26/12/2019 | Folha de pagamento de dezembro de 2019. | 2.842,02 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 7111/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.842,02 | ||
| TOTAL | 2.842,02 | 2.842,02 | 2.842,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
