| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 7216 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Administração municipal. | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | Valor referente a ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Administração municipal. | 49,00 | ||
| 27/12/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 49,00 | ||
| 27/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Administração municipal.. | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
