| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 775 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2019 | 419,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FEVEREIRO DE 2019 | 419,69 | ||
| 06/02/2019 | Referente a folha de pagamento de férias. | 419,69 | ||
| 28/02/2019 | Pagamento de Empenho 775/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 419,69 | ||
| TOTAL | 419,69 | 419,69 | 419,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
