| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ODACIR MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 78 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 diária a Porto Alegre, dias 14 e 15/01/2019, a serviço desta como motorista. | 1,00 | 330,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | 01 diária a Porto Alegre, dias 14 e 15/01/2019, a serviço desta como motorista. | 330,16 | ||
| 11/01/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARINEI LIBRELOTTO RUBERT | 330,16 | ||
| 14/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: 01 diária a Porto Alegre, dias 14 e 15/01/2019, a serviço desta como motorista.. | 330,16 | ||
| TOTAL | 330,16 | 330,16 | 330,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
