| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | aquisição de faixa alta, material didático para secretaria. | 109,49 | 109,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | aquisição de faixa alta, material didático para secretaria. | 109,49 | ||
| 06/02/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARINEI LIBRELOTTO RUBERT | 109,49 | ||
| 07/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: aquisição de faixa alta, material didático para secretaria.. | 109,49 | ||
| TOTAL | 109,49 | 109,49 | 109,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
