| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CTG ESTANCIA DO UMBU |
| Número do empenho: | 80 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Alguel CTG(Junta Serviço Militar, Dia do Idoso, Integração Servidores Final Ano e despesas de água e luz referente as festas. | 1,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | Alguel CTG(Junta Serviço Militar, Dia do Idoso, Integração Servidores Final Ano e despesas de água e luz referente as festas. | 2.200,00 | ||
| 11/01/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 2.200,00 | ||
| 15/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Alguel CTG(Junta Serviço Militar, Dia do Idoso, Integração Servidores Final Ano e despesas de água e luz referente as festas.. | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
