Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
800 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FEVEREIRO DE 2019 |
0,00 |
1.719,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FEVEREIRO DE 2019 |
1.719,91 |
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| 07/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS E RESCISÕES DE FEVEREIRO DE 2019. |
|
1.719,91 |
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| 07/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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11,01 |
| 07/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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27,51 |
| 08/02/2019 |
Pagamento de Empenho 800/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.681,39 |
| TOTAL |
1.719,91 |
1.719,91 |
1.719,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE |
07/02/2019 |
11,01 |
|
Lançada |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE |
07/02/2019 |
27,51 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
38,52 |
|
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