Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
803 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF.: FEVEREIRO DE 2019 |
0,00 |
105,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
INSS PARTE PATRONAL REF.: FEVEREIRO DE 2019 |
105,97 |
|
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| 07/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS E RESCISÕES DE FEVEREIRO DE 2019. |
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105,97 |
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| 07/03/2019 |
Pagamento de Empenho 803/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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105,97 |
| TOTAL |
105,97 |
105,97 |
105,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
