Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	823	Data de lançamento:	07/02/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FEVEREIRO DE 2019	0,00	1.834,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FEVEREIRO DE 2019	1.834,56
07/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS E RESCISÕES DE FEVEREIRO DE 2019.		1.834,56
07/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario			146,75
08/02/2019	Pagamento de Empenho 823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.687,81
TOTAL		1.834,56	1.834,56	1.834,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - ASPS	07/02/2019	146,75		Lançada
TOTAL		146,75

Serviço de Informações Municipais®