Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
824 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF.: FEVEREIRO DE 2019 |
0,00 |
309,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2019 |
INSS PARTE PATRONAL REF.: FEVEREIRO DE 2019 |
309,43 |
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07/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS E RESCISÕES DE FEVEREIRO DE 2019. |
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309,43 |
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07/03/2019 |
Pagamento de Empenho 824/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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309,43 |
TOTAL |
309,43 |
309,43 |
309,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.