| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 831 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de telefone código 021, referente mês janeiro. | 7,45 | 7,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | Serviços de telefone código 021, referente mês janeiro. | 7,45 | ||
| 07/02/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 7,45 | ||
| 08/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Serviços de telefone código 021, referente mês janeiro.. | 7,45 | ||
| TOTAL | 7,45 | 7,45 | 7,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
