| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA PECAS |
| Número do empenho: | 843 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de peças para conserto da VAN-113. | 728,00 | 728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | Aquisição de peças para conserto da VAN-113. | 728,00 | ||
| 11/03/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. JANICE BOCK DE OLIVEIRA | 728,00 | ||
| 12/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de peças para conserto da VAN-113.. | 728,00 | ||
| TOTAL | 728,00 | 728,00 | 728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
