Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA PECAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
844 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de conserto da VAN 113, verba PAF Fixo. |
660,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
Serviços de conserto da VAN 113, verba PAF Fixo. |
660,00 |
|
|
| 11/03/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
|
660,00 |
|
| 12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Serviços de conserto da VAN 113, verba PAF Fixo.. |
|
|
660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
