Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente serviços de revisão e higienização do Ka 147. |
419,52 |
419,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
Referente serviços de revisão e higienização do Ka 147. |
419,52 |
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| 11/02/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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419,52 |
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| 21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Referente serviços de revisão e higienização do Ka 147.. |
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419,52 |
| TOTAL |
419,52 |
419,52 |
419,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
