Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
891 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Diaria sem pernoite a Porto Alegre-RS, treinamento no IPE Sáude. |
135,71 |
135,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
Diaria sem pernoite a Porto Alegre-RS, treinamento no IPE Sáude. |
135,71 |
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| 15/02/2019 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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135,71 |
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| 18/02/2019 |
Anulação de empenho, devido ao cancelamento de viagem e diária para servidor. |
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-135,71 |
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| 18/02/2019 |
Anulação de empenho, devido ao cancelamento de viagem e diária para servidor. |
-135,71 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
