| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 894 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Aquisição de pilhas para caneta assinatura digital. | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | Aquisição de pilhas para caneta assinatura digital. | 30,00 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 30,00 | ||
| 19/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de pilhas para caneta assinatura digital.. | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
