| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA |
| Número do empenho: | 920 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais e medicamentos para UBS. | 1.368,85 | 1.368,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | Aquisição de materiais e medicamentos para UBS. | 1.368,85 | ||
| 22/02/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. JANICE BOCK DE OLIVEIRA | 1.368,85 | ||
| 25/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de materiais e medicamentos para UBS.. | 1.368,85 | ||
| TOTAL | 1.368,85 | 1.368,85 | 1.368,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
