| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 94 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de peças para conserto de maquinários da Secretaria de Obras. | 1,00 | 812,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | Aquisição de peças para conserto de maquinários da Secretaria de Obras. | 812,48 | ||
| 22/01/2019 | Conforme DANFE Nº 1/000009255; 1/000009256; 1/000009257; 1/000009254; | 812,48 | ||
| 23/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/000009255; 1/000009256; 1/000009257; 1/000009254; | 812,48 | ||
| TOTAL | 812,48 | 812,48 | 812,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
