Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
947 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a aquisição de materiais para a equipe de enfermagem da UBS.- PMAQ |
8.966,71 |
8.966,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
Valor referente a aquisição de materiais para a equipe de enfermagem da UBS.- PMAQ |
8.966,71 |
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| 11/03/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
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8.880,18 |
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| 11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a aquisição de materiais para a equipe de enfermagem da UBS.- PMAQ. |
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8.880,18 |
| 30/12/2019 |
Despesa não efetivada no exercício. |
-86,53 |
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| TOTAL |
8.880,18 |
8.880,18 |
8.880,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
