| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI ME |
| Número do empenho: | 981 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de 01 bateria e terminal 60 amp, kombi 28, verba salário educação. | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | Aquisição de 01 bateria 150 amp,ônibus 43, verba salário educação. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | Aquisição de 01 bateria e terminal 60 amp, kombi 28, verba salário educação. Aquisição de 01 bateria 150 amp,ônibus 43, verba salário educação. | 900,00 | ||
| 28/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº d1/621; d1/619; | 900,00 | ||
| 07/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de 01 bateria e terminal 60 amp, kombi 28, verba salário educação.. HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de 01 bateria 150 amp,ônibus 43, verba salário educação.. | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
