MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Aquisição de 01 bateria e terminal 60 amp, kombi 28, verba salário educação.
300,00
300,00
1.00
Aquisição de 01 bateria 150 amp,ônibus 43, verba salário educação.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2019
Aquisição de 01 bateria e terminal 60 amp, kombi 28, verba salário educação. Aquisição de 01 bateria 150 amp,ônibus 43, verba salário educação.
900,00
28/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº d1/621; d1/619;
900,00
07/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de 01 bateria e terminal 60 amp, kombi 28, verba salário educação..
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de 01 bateria 150 amp,ônibus 43, verba salário educação..
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.