Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF. ROSSATO-SEDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1302 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 961.85 |
Gasolina Comum. (aquisição mínima 1lt). |
4,91 |
4.722,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
Gasolina Comum. (aquisição mínima 1lt). |
4.722,68 |
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| 04/03/2020 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS |
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4.722,68 |
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| 09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Gasolina Comum. (aquisição mínima 1lt).. |
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4.722,68 |
| TOTAL |
4.722,68 |
4.722,68 |
4.722,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
