Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5983 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 132.00 |
Gasolina comum |
4,72 |
623,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2020 |
Gasolina comum |
623,04 |
|
|
| 04/11/2020 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
623,04 |
|
| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Gasolina comum. |
|
|
623,04 |
| TOTAL |
623,04 |
623,04 |
623,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
