| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DYNAMIKA SOLUçõES WEB LTDA |
| Número do empenho: | 6204 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Serviços especializados de manutenção, suporte e hospedagem ao portal de internet do Município, conforme descrição completa no anexo único do Termo de Referência. | 247,00 | 2.964,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | Serviços especializados de manutenção, suporte e hospedagem ao portal de internet do Município, conforme descrição completa no anexo único do Termo de Referência. | 2.964,00 | ||
| 19/11/2020 | Depesa não efetivada no exercício. | -2.717,00 | ||
| 30/12/2020 | Estorno por despesas não efetivadas no exercício de 2020, cfe comunicados. | -247,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
