Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7186 |
Data de lançamento: |
28/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 218.50 |
Gasolina comum |
4,72 |
1.031,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2020 |
Gasolina comum |
1.031,32 |
|
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| 28/12/2020 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.031,32 |
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| 29/12/2020 |
Pagamento de Empenho 7186/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.031,32 |
| TOTAL |
1.031,32 |
1.031,32 |
1.031,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
