Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7187 |
Data de lançamento: |
28/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
229.00 |
Gasolina comum |
4,72 |
1.080,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2020 |
Gasolina comum |
1.080,88 |
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28/12/2020 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.080,88 |
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29/12/2020 |
Pagamento de Empenho 7187/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.080,88 |
TOTAL |
1.080,88 |
1.080,88 |
1.080,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.