Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMARX LTDA.-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
806 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
- Materiais para manutenção da residencia de Bruna Sieg Neves; |
262,20 |
262,20 |
1.00 |
- Joice Taís Pinto; |
1.136,50 |
1.136,50 |
1.00 |
- Marciane Ferreira; |
1.263,90 |
1.263,90 |
1.00 |
- Selanira Souza; |
255,90 |
255,90 |
1.00 |
- Elpidio Batista Martins; |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
- Luciano Santos Marques; |
83,28 |
83,28 |
1.00 |
-Daniela Endres (Pontão); |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.00 |
-Valdiria Wilssman Wongrafen; |
723,00 |
723,00 |
1.00 |
- Jorge Luiz de Paula Bitercurt; |
840,00 |
840,00 |
1.00 |
- Jorge Krammes e Ana Machado; |
2.485,00 |
2.485,00 |
1.00 |
-Fernando Pereira Macedo; |
500,00 |
500,00 |
1.00 |
-Leonel Rocha. |
253,30 |
253,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
- Materiais para manutenção da residencia de Bruna Sieg Neves; - Joice Taís Pinto; - Marciane Ferreira; - Selanira Souza; - Elpidio Batista Martins; - Luciano Santos Marques; -Daniela Endres (Pontão); -Valdiria Wilssman Wongrafen; - Jorge Luiz de Paula Bitercurt; - Jorge Krammes e Ana Machado; -Fernando Pereira Macedo; -Leonel Rocha. |
9.013,08 |
|
|
10/02/2020 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
9.013,07 |
|
10/02/2020 |
Empnho com valo a maior. |
-0,01 |
|
|
17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
9.013,07 |
TOTAL |
9.013,07 |
9.013,07 |
9.013,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.