Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2159 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 136.00 |
Óleo S-10 |
4,57 |
621,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
Óleo S-10 |
621,52 |
|
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| 06/04/2021 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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621,52 |
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| 07/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2159/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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621,52 |
| TOTAL |
621,52 |
621,52 |
621,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
