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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3813 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Álcool gel embalagem até 2 L ( Quantidade mínima: 01) 15,71 125,68
8.00 Álcool líquido embalagem de 1 L ( Quantidade mínima: 01) 8,72 69,76
8.00 Luvas para limpeza tam. P ( Quantidade mínima: 01) 7,25 58,00
8.00 Saco para lixo de 100 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) 6,70 53,60
10.00 Saco para lixo de 50 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) 4,47 44,70
10.00 Saco para lixo de 30 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) 3,58 35,80
20.00 Saco para lixo de 15 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) 2,52 50,40
10.00 Detergente de louça - frasco 500ml ( Quantidade mínima: 01) 2,95 29,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 Álcool gel embalagem até 2 L ( Quantidade mínima: 01) Álcool líquido embalagem de 1 L ( Quantidade mínima: 01) Luvas para limpeza tam. P ( Quantidade mínima: 01) Saco para lixo de 100 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) Saco para lixo de 50 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) Saco para lixo de 30 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) Saco para lixo de 15 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) Detergente de louça - frasco 500ml ( Quantidade mínima: 01) 467,44
08/07/2021 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 467,44
13/07/2021 Pagamento de Empenho 3813/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 467,44
TOTAL 467,44 467,44 467,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.