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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3825 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Álcool gel embalagem até 2 L ( Quantidade mínima: 01) 15,71 188,52
36.00 Álcool líquido embalagem de 1 L ( Quantidade mínima: 01) 8,72 313,92
5.00 Luvas para limpeza tam. P ( Quantidade mínima: 01) 7,25 36,25
50.00 Saco para lixo de 100 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) 6,70 335,00
50.00 Saco para lixo de 50 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) 4,47 223,50
50.00 Saco para lixo de 30 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) 3,58 179,00
50.00 Saco para lixo de 15 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) 2,52 126,00
50.00 Detergente de louça - frasco 500ml ( Quantidade mínima: 01). PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. 2,95 147,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 Álcool gel embalagem até 2 L ( Quantidade mínima: 01) Álcool líquido embalagem de 1 L ( Quantidade mínima: 01) Luvas para limpeza tam. P ( Quantidade mínima: 01) Saco para lixo de 100 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) Saco para lixo de 50 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) Saco para lixo de 30 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) Saco para lixo de 15 L, pct. Com 10 un ( Quantidade mínima: 01) Detergente de louça - frasco 500ml ( Quantidade mínima: 01). PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. 1.549,69
08/07/2021 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.549,69
13/07/2021 Pagamento de Empenho 3825/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.549,69
TOTAL 1.549,69 1.549,69 1.549,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.