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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3826 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 Papel higiênico branco fl.dupla picotado rolo 30m Quantidade mínima: 01 1,14 1.140,00
100.00 Papel toalha branca, de boa qualidade, com 5.000 un Quantidade mínima: 01. PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. 60,74 6.074,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 Papel higiênico branco fl.dupla picotado rolo 30m Quantidade mínima: 01 Papel toalha branca, de boa qualidade, com 5.000 un Quantidade mínima: 01. PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. 7.214,00
23/06/2021 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 7.214,00
06/07/2021 Pagamento de Empenho 3826/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.214,00
TOTAL 7.214,00 7.214,00 7.214,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.