Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3831 |
Data de lançamento: |
11/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Álcool gel embalagem até 2 L ( Quantidade mínima: 01) |
15,71 |
157,10 |
| 6.00 |
Detergente de louça - frasco 500ml ( Quantidade mínima: 01)
PARA ALMOXARIFADO CENTRAL. |
2,95 |
17,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2021 |
Álcool gel embalagem até 2 L ( Quantidade mínima: 01) Detergente de louça - frasco 500ml ( Quantidade mínima: 01)
PARA ALMOXARIFADO CENTRAL. |
174,80 |
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| 08/07/2021 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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174,80 |
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| 13/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3831/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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174,80 |
| TOTAL |
174,80 |
174,80 |
174,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
