| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO FORTALEZENSE BOM PASTOR |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação dos serviços de gestão hospitalar, para o Hospital Municipal Bom Pastor, compreendendo: 1)Atendimento médico de urgência e emergência 24h (vinte e quatro horas) (médicos, técnicos, enfermeiros e demais profissionais que venham a ser necessários para o desenvolvimento dos trabalhos). 2)Gestão total do Hospital Municipal Bom Pastor, conforme plano de trabalho do Hospital Bom Pastor, absorvendo todos os custos com suprimentos, manutenção, energia elétrica, água, farmácia, oxigênio, i | 13.399,97 | 13.399,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | Contratação dos serviços de gestão hospitalar, para o Hospital Municipal Bom Pastor, compreendendo: 1)Atendimento médico de urgência e emergência 24h (vinte e quatro horas) (médicos, técnicos, enfermeiros e demais profissionais que venham a ser necessários para o desenvolvimento dos trabalhos). 2)Gestão total do Hospital Municipal Bom Pastor, conforme plano de trabalho do Hospital Bom Pastor, absorvendo todos os custos com suprimentos, manutenção, energia elétrica, água, farmácia, oxigênio, i | 13.399,97 | ||
| 17/06/2021 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. JANICE BOCK DE OLIVEIRA | 13.399,97 | ||
| 18/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2021 Associação Fortalezense Bom Pastor - 27802 | 13.399,97 | ||
| TOTAL | 13.399,97 | 13.399,97 | 13.399,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
