Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5112 |
Data de lançamento: |
29/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE Água destilada, aspecto físico estéril e apirogênica, bolsa 1000 ml, embalagem individual. -
Recurso PSF FEDERAL |
6,69 |
66,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2021 |
ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE Água destilada, aspecto físico estéril e apirogênica, bolsa 1000 ml, embalagem individual. -
Recurso PSF FEDERAL |
66,90 |
|
|
| 12/11/2021 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
|
66,90 |
|
| 22/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5112/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
66,90 |
| TOTAL |
66,90 |
66,90 |
66,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
