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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E

Dados do Empenho
Número do empenho: 5113 Data de lançamento: 29/07/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 LUVA LATEX TAM PP CX 100UN Luva feita com látex de borracha 100% natural. Lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, com pó de amido de milho Grau U.S.P que é bioabsorvível e facilita os processos de colocação e retirada, caixa com 100 unidades. - Recurso PSF FEDERAL 53,75 967,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2021 LUVA LATEX TAM PP CX 100UN Luva feita com látex de borracha 100% natural. Lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, com pó de amido de milho Grau U.S.P que é bioabsorvível e facilita os processos de colocação e retirada, caixa com 100 unidades. - Recurso PSF FEDERAL 967,50
12/11/2021 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. JANICE BOCK DE OLIVEIRA 967,50
22/11/2021 Pagamento de Empenho 5113/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 967,50
TOTAL 967,50 967,50 967,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.