Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5212 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA -
PARA O CRAS. |
208,00 |
416,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA -
PARA O CRAS. |
416,00 |
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| 20/08/2021 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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416,00 |
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| 23/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA -
PARA O CRAS.. |
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416,00 |
| TOTAL |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
