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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5214	Data de lançamento:	03/08/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Assistência Social - PBFI - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL -	0,67	20,10
2.00	PEN DRIVES 8 GB -	33,50	67,00
4.00	PILHA AA4 C/ 4UN -	5,99	23,96
2.00	PAPEL VERGÊ A4, CX. 50FL. -	19,01	38,02
5.00	CORRETIVO 18 ML -	3,30	16,50
3.00	ALFINETE NIQUELADO Nº 29, CX. 50G -	6,63	19,89
10.00	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.6 -	0,60	6,00
4.00	PASTA CATÁLOGO C/ 10 ENVELOPES PLÁSTICO -	10,92	43,68
5.00	PINCEL MARCA TEXTO - Para o CRAS.	2,30	11,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2021	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL - PEN DRIVES 8 GB - PILHA AA4 C/ 4UN - PAPEL VERGÊ A4, CX. 50FL. - CORRETIVO 18 ML - ALFINETE NIQUELADO Nº 29, CX. 50G - BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.6 - PASTA CATÁLOGO C/ 10 ENVELOPES PLÁSTICO - PINCEL MARCA TEXTO - Para o CRAS.	246,65
15/09/2021	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		246,65
16/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL -. HISTÓRICO DO EMPENHO: PEN DRIVES 8 GB -. HISTÓRICO DO EMPENHO: PILHA AA4 C/ 4UN -. HISTÓRICO DO EMPENHO: PAPEL VERGÊ A4, CX. 50FL. -. HISTÓRICO DO EMPENHO: CORRETIVO 18 ML -. HISTÓRICO DO EMPENHO: ALFINETE NIQUELADO Nº 29, CX. 50G -. HISTÓRICO DO EMPENHO: BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.6 -. HISTÓRICO DO EMPENHO: PASTA CATÁLOGO C/ 10 ENVELOPES PLÁSTICO -. HISTÓRICO DO EMPENHO: PINCEL MARCA TEXTO - Para o CR			246,65
TOTAL		246,65	246,65	246,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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