Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5215 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FITA ADESIVA 20mmX50m - |
3,26 |
16,30 |
| 5.00 |
FITA CREPE 20mmX50m - |
6,17 |
30,85 |
| 3.00 |
GRAMPEADOR 26/6 - |
26,52 |
79,56 |
| 5.00 |
PINCEL P/ QUADRO BRANCO - |
6,79 |
33,95 |
| 10.00 |
PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS - |
4,50 |
45,00 |
| 5.00 |
APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO - |
2,06 |
10,30 |
| 5.00 |
PRANCHETA ACRÍLICA - |
16,57 |
82,85 |
| 2.00 |
Tesoura Grande - |
14,52 |
29,04 |
| 6.00 |
COLA BRANCA 40 G - |
2,18 |
13,08 |
| 2.00 |
CLIPS GALVANIZADO, Nº 2, CX. C/ 50UN - |
3,02 |
6,04 |
| 50.00 |
PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO MARMORIZADA, HASTES PLÁSTICAS -
Materiais para o CRAS. |
3,40 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
FITA ADESIVA 20mmX50m - FITA CREPE 20mmX50m - GRAMPEADOR 26/6 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS - APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO - PRANCHETA ACRÍLICA - Tesoura Grande - COLA BRANCA 40 G - CLIPS GALVANIZADO, Nº 2, CX. C/ 50UN - PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO MARMORIZADA, HASTES PLÁSTICAS -
Materiais para o CRAS. |
516,97 |
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| 12/08/2021 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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516,97 |
|
| 16/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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516,97 |
| TOTAL |
516,97 |
516,97 |
516,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
